Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020050000382
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 6021 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Fonte de Recurso: 0409.00.000 - Covid 19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID19, CONF. DISPENSA N º 20200427000701.
Número do Processo: 005100000000253
Valor Empenhado: R$ 1.560,00
Valor Liquidado: R$ 1.560,00
Valor Pago: R$ 1.560,00

Liquidações

Número Data Valor
2020050003933 11/05/2020 R$ 1.560,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020050003933 2020050003676 11/05/2020 00001 - BANC0 DO BRASIL - CONTA CORRENTE 120-1 32.207-5 051113 R$ 1.560,00