Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000319
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 6021 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Fonte de Recurso: 0409.00.000 - Covid 19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19, CONF. DISPENSA Nº 20200415000101
Número do Processo: 005100000000214
Valor Empenhado: R$ 386,20
Valor Liquidado: R$ 386,20
Valor Pago: R$ 386,20

Liquidações

Número Data Valor
2020040003693 22/04/2020 R$ 386,20

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020040003693 2020040003597 22/04/2020 00001 - BANC0 DO BRASIL - CONTA CORRENTE 120-1 32.207-5 000114 R$ 386,20