Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000303
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 6021 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Fonte de Recurso: 0409.00.000 - Covid 19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES INTERLIGADOS NO COMBATE AO COVID-19 , CONF. DISPENSA Nº20200324000501.
Número do Processo: 005100000000209
Valor Empenhado: R$ 4.000,00
Valor Liquidado: R$ 4.000,00
Valor Pago: R$ 4.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2020040003677 13/04/2020 R$ 4.000,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020040003677 2020040003595 20/04/2020 00001 - BANC0 DO BRASIL - CONTA CORRENTE 120-1 32.207-5 572542 R$ 4.000,00